甘孜日報 2021年03月10日
(2021年2月3日在甘孜藏族自治州第十二屆人民代表大會第五次會議上)
甘孜藏族自治州財政局局長 文建國
各位代表:
受州人民政府委托,向本次大會報告2020年全州財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案,請予審查,并請各位州政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,面對經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情巨大壓力,在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下,全州財政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中全會精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、州委全會精神,落實(shí)全省財政工作會議和州委經(jīng)濟(jì)工作會議部署,緊扣州委“圍繞一個目標(biāo)、突出兩個關(guān)鍵、抓好三件大事、補(bǔ)齊四大短板、夯實(shí)五大基礎(chǔ)、實(shí)施六大戰(zhàn)略”總體工作格局,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),深入推進(jìn)財稅改革,全面加強(qiáng)財政管理,不斷探索創(chuàng)新,進(jìn)一步拓展和發(fā)揮財政職能作用,努力促進(jìn)和服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展,各項(xiàng)工作有序有力有效開展,全州財政運(yùn)行情況良好。
(一)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。
收入保持穩(wěn)定增長。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等影響,緊緊抓住耕地占用稅適用稅率調(diào)標(biāo)、水電行業(yè)穩(wěn)步增長、國有資產(chǎn)(資源)有償使用等增收因素,依法組織收入。全州地方一般公共預(yù)算收入首次突破40億元,完成401097萬元,完成預(yù)算的105.55%,增長17.57%,其中:稅收收入252843萬元,占比為63.04%,非稅收入148254萬元,占比為36.96%。州級(含海管局,下同)一般公共預(yù)算收入完成116024萬元,完成預(yù)算的101.28%,增長13.78%,其中:稅收收入80277萬元,占比為69.19%,非稅收入35747萬元,占比為30.81%。
支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全州一般公共預(yù)算支出創(chuàng)歷史新高,實(shí)現(xiàn)4538759萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.83%,同比增長12.86%。州級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1476601萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.14%,同比增長73.91%。全州行政成本方面支出835846萬元,占一般公共預(yù)算支出的比重為18.42%;保民生方面支出3126297萬元,占比為68.88%,較上年提高0.28個百分點(diǎn);支持發(fā)展方面支出98648萬元,占比為2.17%;支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出477968萬元,占比為10.53%。
收支預(yù)算總體平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,可供安排的收入總量為4940859萬元。收入總量減去當(dāng)年支出4538759萬元、上繳省支出67142萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出78600萬元后,全州結(jié)存資金256358萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金107538萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的148820萬元。
州級一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,可供安排的收入總量為1646691萬元。收入總量減去當(dāng)年支出1476601萬元、上繳省支出24000萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出63260萬元后,州級結(jié)存資金82830萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54858萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用27972萬元。2020年全州和州級預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
州級一般公共預(yù)算超收收入1465萬元(州本級超收5203萬元、海管局短收3738萬元),全部按規(guī)定補(bǔ)充州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)4133萬元(州本級4000萬元、海管局133萬元),主要用于:新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)471.63萬元(州級424.63萬元、海管局47萬元)、救災(zāi)物資儲備經(jīng)費(fèi)200萬元、丹巴縣“6·17”梅龍溝山洪泥石流災(zāi)害補(bǔ)助500萬元、九龍縣泥石流災(zāi)害補(bǔ)助200萬元、九龍縣“4·1”火災(zāi)撲救專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元、州級抗災(zāi)草料基地運(yùn)轉(zhuǎn)維持經(jīng)費(fèi)150萬元、冬令春荒補(bǔ)助資金70.91萬元、城鄉(xiāng)居民住房地震保險保費(fèi)補(bǔ)貼36.38萬元。剩余2354.08萬元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金(州級2268.08萬元、海管局86萬元)。
州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付3962萬元,主要用于安排州級機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補(bǔ)助等基本支出及新增民生支出。
州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31969萬元(州本級30456萬元、海管局1513萬元),主要用于:兩河口林地補(bǔ)償費(fèi)對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規(guī)定補(bǔ)充54858萬元后,2020年末余額為55725萬元(州本級55690萬元、海管局35萬元)。
2.政府性基金預(yù)算。
全州政府性基金收入實(shí)現(xiàn)106257萬元,完成預(yù)算的464.49%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府專項(xiàng)債券資金等收入170832萬元后,可供安排的收入總量為277089萬元。全州政府性基金支出實(shí)現(xiàn)235206萬元,完成調(diào)整預(yù)算的90.52%,主要用于機(jī)場建設(shè)、征地補(bǔ)償、土地開發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當(dāng)年支出235206萬元、專項(xiàng)債券還本支出11800萬元、調(diào)出資金5443萬元后,全州結(jié)余資金24640萬元。
州級政府性基金收入實(shí)現(xiàn)25057萬元(州本級25055萬元,主要是代省上征收的雅康高速建設(shè)的基金收入;海管局2萬元),完成預(yù)算的1172.53%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債券、上年結(jié)余資金等71491萬元后,可供安排的收入總量為96548萬元(州本級96379萬元、海管局169萬元)。州級政府性基金支出實(shí)現(xiàn)92170萬元(州本級92155萬元、海管局15萬元),完成調(diào)整預(yù)算的96.14%。收入總量減去當(dāng)年支出92170萬元、調(diào)出資金675萬元后,州級結(jié)余資金3703萬元(州本級3549萬元、海管局154萬元)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)20353萬元,完成年初預(yù)算的538.72%(主要是康定市增收14764萬元,包括卡拉卡爾產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入7980萬元、大渦函礦權(quán)轉(zhuǎn)讓收入50萬元、轉(zhuǎn)讓鋪面收入1070萬元、廉租房購房款3700萬元、二道橋溫泉轉(zhuǎn)讓收入1964萬元),完成調(diào)整預(yù)算的100%,加上上年結(jié)余資金757萬元后,可供安排的收入總量為21110萬元。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)19886萬元(其中調(diào)入一般公共預(yù)算6336萬元),完成調(diào)整預(yù)算的94.21%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等支出。收入總量減去支出后,全州結(jié)余資金1224萬元。
州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4652萬元,完成年初預(yù)算137.03%,完成調(diào)整預(yù)算的100%,加上上年結(jié)余資金684萬元后,可供安排的收入總量為5336萬元。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)4456萬元(其中調(diào)入一般公共預(yù)算1396萬元),完成預(yù)算的83.51%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強(qiáng),促進(jìn)國有企業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)生動力,以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后,州級結(jié)余資金880萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。
全州社會保險基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)206362萬元,完成調(diào)整預(yù)算的110.22%;加上上年結(jié)余資金371061萬元后,可供安排的收入總量為577423萬元。全州社會保險基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)151818萬元,完成調(diào)整預(yù)算的103.37%,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險待遇,提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后,全州滾存結(jié)余資金425605萬元。
州級社會保險基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)179621萬元,完成調(diào)整預(yù)算的111.17%;加上上年結(jié)余資金316054萬元后,可供安排的收入總量為495675萬元。州級社會保險基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)134595萬元,完成調(diào)整預(yù)算的103.77%,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險待遇,提高醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后,州級滾存結(jié)余資金361080萬元。
需要說明的是:全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為快報數(shù),在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化,屆時再向州人大常委會報告。
以上2020年全州及州級預(yù)算執(zhí)行情況,請予審查批準(zhǔn)。
(二)落實(shí)州人大預(yù)決算審查意見情況
2020年,全州財政系統(tǒng)按照州十二屆人大四次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見,深化財稅體制改革,充分發(fā)揮財政職能作用,支持全州經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改要求。
一是認(rèn)真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案2件,反饋滿意率達(dá)到100%。二是認(rèn)真落實(shí)州人大常委會《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2019年州級決算和2020年1至6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告>的審議意見》,及時將貫徹落實(shí)情況報送州人大常委會。三是認(rèn)真整改書記州長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,涉及財政方面的15個問題已全面完成整改。四是認(rèn)真整改《州審計(jì)局關(guān)于州本級2019年度財政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計(jì)報告》中提出的問題,對18個問題已全面完成整改。
2.著力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是發(fā)揮財政職能職責(zé)?;I集中央、省、州、縣(市)財政扶貧資金91.49億元。二是管好用好四項(xiàng)基金。累計(jì)籌集四項(xiàng)扶貧基金14.22億元,其中:教育扶貧救助基金1.21億元、衛(wèi)生扶貧救助基金1.39億元、產(chǎn)業(yè)扶持基金8.98億元,扶貧小額信貸資金2.64億元。三是加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度,2020年全州整合涉農(nóng)資金35.79億元。四是組建致貧返貧監(jiān)測對象臨時救助基金。制定《甘孜州防止致貧返貧監(jiān)測幫扶管理暫行辦法》、《甘孜州縣(市)級致貧返貧監(jiān)測對象臨時救助基金使用管理暫行辦法》,縣(市)按照不低于100萬元的額度籌集資金組建臨時救助基金(海螺溝管理局按不低于30萬元的規(guī)模組建),主要用于救助在享受所有幫扶政策基礎(chǔ)上仍存在困難的致貧返貧監(jiān)測對象在教育、醫(yī)療、住房、生活方面的救助。
支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定并印發(fā)了《甘孜州政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的通知》《甘孜州防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險實(shí)施方案》等債務(wù)管理辦法,制定了分年化解方案,嚴(yán)格落實(shí)化債措施,妥善化解隱性債務(wù)存量,將化債成效納入績效目標(biāo)考核、將債務(wù)風(fēng)險管控納入問責(zé)管理、將債務(wù)風(fēng)險預(yù)警納入通報約談機(jī)制,切實(shí)規(guī)范全州政府債務(wù)管理,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。截至2020年底,全州政府債務(wù)余額103.16億元,嚴(yán)格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額116.1億元以內(nèi)。全州債務(wù)率約21%。其中:州本級債務(wù)率約27%;縣級債務(wù)率約18%。全州或有債務(wù)6.62億元。通過預(yù)算安排,全州已納入償還到期債券資金13702萬元,償還存量債務(wù)資金2126.76萬元。全州化解隱性債務(wù)3.99億元,余額減少至24.15億元,隱性債務(wù)余額實(shí)現(xiàn)只減不增。
支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面踐行綠水青山就是金山銀山的理念,用財政的“真金白銀”護(hù)好甘孜大地的綠水青山。累計(jì)安排城鎮(zhèn)污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案資金13.6億元;及時分配下達(dá)州本級國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金0.54億元,各縣重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金6.96億元。為打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了有力保障。
3.有力支持全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
一是財政收入持續(xù)保持增長。面對新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力依然嚴(yán)峻、減稅降費(fèi)力度進(jìn)一步加大對財政收入的影響,州縣財稅部門通過壓實(shí)責(zé)任、提前謀劃、加強(qiáng)征管等措施,強(qiáng)化上下聯(lián)動、部門協(xié)調(diào),精準(zhǔn)施策,積極組織收入。在提前一個月實(shí)現(xiàn)“開門紅”目標(biāo)基礎(chǔ)上,順利完成“雙過半”目標(biāo),收入增幅連續(xù)8個月排名全省第一。二是重點(diǎn)支出保障有力,籌集落實(shí)工資、扶貧資金、基本民生支出專項(xiàng)庫款保障資金158億元,防范庫款支付風(fēng)險。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng),按照法定時限及時下達(dá)各類轉(zhuǎn)移支付資金,落實(shí)《甘孜州州級部門項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核暫行辦法》和《甘孜州縣(市)財政管理工作考核辦法》,督促加快資金支出進(jìn)度。三是積極財政政策持續(xù)發(fā)力。深入貫徹“積極的財政政策更加積極有為”的決策部署,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?!比蝿?wù)。牢固樹立“過緊日子”思想,按照10%的比例繼續(xù)壓減一般性支出,按照3%的比例繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,全州共壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.3億元。繼續(xù)盤活財政存量資金,將難以支出的長期沉淀資金一律收回,統(tǒng)籌用于急需的重點(diǎn)領(lǐng)域,全州盤活財政存量資金147.91億元,盤活率99.28%。全面承接落實(shí)中央、省、州關(guān)于疫情防控的支持政策,通過發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼和穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼,落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和財政獎補(bǔ)政策,推進(jìn)實(shí)施“戰(zhàn)疫貸”政策,減輕市場主體負(fù)擔(dān),助力我州企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),安排106戶中小企業(yè)和個體工商戶疫情期間補(bǔ)助資金727.39萬元、支持102戶企業(yè)申請電費(fèi)補(bǔ)貼10.94萬元、支持1080戶企業(yè)申請減免房租878.43萬元、發(fā)放351家企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼760.96萬元、發(fā)放41家困難企業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼1834.16萬元、發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”2.52億元。同時,爭取2020年抗疫特別國債資金3.34億元、新增專項(xiàng)債券9.29億元、一般債券5.4億元,重點(diǎn)用于支持我州抗疫防控、醫(yī)療救治、基礎(chǔ)設(shè)施提升等項(xiàng)目建設(shè)。四是切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省新增財政資金直達(dá)基層、惠企利民的要求,高度重視、周密組織、精準(zhǔn)施策,確保資金直達(dá)第三方,盡快落地見效。全年共到位直達(dá)資金30.63億元,已全部分配下達(dá),資金撥付28.1億元,進(jìn)度為91.7%。
4.大力支持新冠疫情防控阻擊戰(zhàn)。
各級財政投入疫情防控補(bǔ)助資金5.1億元(含抗疫特別國債用于疫情防控方面資金2.6億元),用于疫情防控工作。一是有力保障患者醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)。對確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療救治費(fèi)用,在基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等按規(guī)定支付后,個人負(fù)擔(dān)部分由財政給予補(bǔ)助。二是有力保障一線工作人員臨時補(bǔ)貼。配合州衛(wèi)健委指導(dǎo)各地建立一線工作人員管理臺賬,做好人員補(bǔ)助審核報送和經(jīng)費(fèi)結(jié)算工作。三是有力保障緊急采購需要。積極支持相關(guān)單位實(shí)施防控處置急需設(shè)備、物資緊急采購,保障醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展疫情防控工作急需的防護(hù)、診斷、治療專用設(shè)備和快速診斷試劑采購。
5.切實(shí)保障和改善民生。
深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,守住民生底線、完善民生政策體系、持續(xù)加大民生投入,共撥付30件民生實(shí)事和全州24件民生實(shí)事資金32.6億元,執(zhí)行進(jìn)度達(dá)96.59%。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政資金重點(diǎn)用于教育助學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、百姓安居、文化體育、交通建設(shè)等領(lǐng)域。
6.縱深推進(jìn)財政改革。
一是持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)變財政支持方式,對《甘孜州“六大戰(zhàn)略”財政獎補(bǔ)辦法》進(jìn)行了修改完善,制定出臺了《甘孜州州級財政獎補(bǔ)辦法(試行)》,全年兌現(xiàn)財政獎補(bǔ)資金1.12億元。二是完善預(yù)算管理制度,制定出臺了《甘孜州縣(市)財政管理工作考核辦法》,從支出進(jìn)度、盤活存量、國庫管理、信息公開、其他工作等5個方面對縣(市)財政管理工作進(jìn)行考核;根據(jù)州級預(yù)算管理中存在的問題和難點(diǎn),印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理的通知》,從資金分配管理、預(yù)算調(diào)整(調(diào)劑)管理、存量資金管理等3個方面,對加強(qiáng)預(yù)算管理作出了詳細(xì)規(guī)定。三是積極開展“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點(diǎn)工作,在“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”工作的基礎(chǔ)上,引進(jìn)“區(qū)塊鏈”技術(shù),率先在瀘定縣開展“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點(diǎn),將財政資金從下達(dá)到形成資產(chǎn)的全過程納入監(jiān)管,著力提升預(yù)算管理水平和財政資金使用績效。四是繼續(xù)深入開展惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理工作,截至2020年底,全州受益群眾社會保障卡持有率100%實(shí)現(xiàn)全覆蓋,納入平臺發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)量85個,通過平臺共發(fā)放補(bǔ)貼資金21.03億元,受益群眾達(dá)249.47萬人次,免費(fèi)推送補(bǔ)貼發(fā)放信息182.50萬條。五是全面推進(jìn)財政借墊款清理消化“三年攻堅(jiān)行動”,按照依法依規(guī)、分類處置的原則,全州共清理處置財政借墊款4.87億元。六是財政監(jiān)督范圍不斷延伸。完成60個州本級項(xiàng)目的財政評審工作,綜合審減率9.88%。組織開展內(nèi)部控制、年度會計(jì)監(jiān)督檢查、惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理等專項(xiàng)監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題101個,已督促相關(guān)單位落實(shí)整改。七是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理。州級代編預(yù)算和部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理覆蓋率均達(dá)99.7%。2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)(除涉密信息外)公開率達(dá)100%。八是深入推進(jìn)財政改革兩年攻堅(jiān)工作。按照省財政廳“橫向到邊,縱向到底”的工作要求,全州共實(shí)施8大類73項(xiàng)改革事項(xiàng),已全部完成銷號。九是完善政府購買服務(wù)政策體系,不斷擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍和領(lǐng)域,全州政府購買服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施130個,預(yù)算資金2.87億元,同比增長19.18%。
二、2021年財政預(yù)算草案
根據(jù)州委確定的2021年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),按照從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求,收入預(yù)算安排實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥;支出預(yù)算安排堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的要求,堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”的原則,足額保障基本支出,優(yōu)先安排基本民生支出,從嚴(yán)從緊控制一般性支出,盡力保障“六大戰(zhàn)略”等重點(diǎn)支出。
(一)全州財政預(yù)算草案
在綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)下行,減稅降費(fèi)、疫情對經(jīng)濟(jì)的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策等因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點(diǎn)項(xiàng)目開工等積極增收因素,以及2021年GDP預(yù)安排情況和“十四五”財政收入預(yù)期目標(biāo),2021年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為437196萬元,增長9%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1245681萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16297萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2974萬元;扣除上繳省支出17438萬元后,收入總量為1684710萬元。在此基礎(chǔ)上,加上省提前通知的其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助396827萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11511萬元、上年結(jié)余148820萬元后,收入總量達(dá)到2241868萬元。按照收支平衡原則,全州一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2241868萬元。
全州政府性基金收入為59878萬元,加上上年結(jié)余24640萬元、上級提前告知轉(zhuǎn)移支付3286萬元,收入總量為87804萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則,全州政府性基金支出為87804萬元,主要用于土地開發(fā)和雅康高速過境段建設(shè)等支出。
全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為7533萬元,加上上年結(jié)余資金1224萬元,收入總量為8757萬元。按照收支平衡原則,全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為8757萬元,主要用于國有企業(yè)資本金注入。
全州社會保險基金收入預(yù)算為208718萬元,加上上年結(jié)余資金425605萬元,收入總量為634323萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,全州社會保險基金支出預(yù)算為144942萬元,結(jié)余資金為489381萬元。
需要說明的是:全州2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2020年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2021年收支政策進(jìn)行的代編預(yù)算。待各縣(市)預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后,屆時再將匯總情況報州人大常委會備案。
(二)州級財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。
(1)收入預(yù)算。
結(jié)合州級稅源實(shí)際以及非稅收入情況,州級(含海管局,下同)2021年一般公共預(yù)算收入安排為126793萬元(州本級122269萬元、海管局4524萬元),增長9%。加上中央、省稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助201894萬元(州本級200212萬元、海管局1682萬元)、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入用于民生方面的資金1207萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8055萬元(州本級8020萬元、海管局35萬元);扣除上繳省支出2301萬元后(州本級2283萬元、海管局18萬元),可安排財力為335648萬元(州本級329425萬元、海管局6223萬元)。
(2)支出預(yù)算。
按照收支平衡的原則,安排支出335648萬元,其中:
安排基本支出239251萬元(州本級233255萬元、海管局5996萬元)。其中:個人性支出214366萬元(州本級208864萬元、海管局5502萬元),部門公用支出24885萬元(州本級24391萬元、海管局494萬元)。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補(bǔ)助、年度績效考核獎勵資金等。
安排部門專項(xiàng)支出34536萬元(州本級34309萬元、海管局227萬元)。主要用于部門開展上級部門、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù)、海螺溝旅游宣傳營銷和門票站工作經(jīng)費(fèi)所需支出。
安排民生支出13409萬元。主要用于支持教育發(fā)展,提升社會保障水平,支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,強(qiáng)化衛(wèi)生計(jì)生保障等方面支出。其中:教育方面1041萬元、社會保障和就業(yè)方面3777萬元、醫(yī)療衛(wèi)生方面1866萬元、農(nóng)業(yè)方面6436萬元(含州級財政專項(xiàng)扶貧資金3200萬元)、文化方面119萬元、科技方面170萬元。
安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出9398萬元。主要用于財政獎補(bǔ)、園區(qū)發(fā)展和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。
安排支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2741萬元。主要用于專項(xiàng)規(guī)劃和政府財政投資評審等方面支出。
安排地方政府債務(wù)還本付息支出1060萬元。主要用于州級2021年隱性債務(wù)還本60萬元,地方政府債務(wù)付息1000萬元。
安排州委州政府其他各項(xiàng)重點(diǎn)工作支出31253萬元。主要用于甘孜新區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、州委州政府重大活動經(jīng)費(fèi)、州委州政府會議經(jīng)費(fèi)、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、開展“感黨恩、愛祖國、守法制、奔小康”(社會主義核心價值觀)群眾性主題宣傳教育活動、人才引進(jìn)培養(yǎng)、國防后備力量建設(shè)、甘孜新區(qū)指揮部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急管理專業(yè)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)、全州智能交通項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)、干部換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
安排總預(yù)備費(fèi)4000萬元,主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
省財政提前通知其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助206187萬元(州本級206060萬元、海管局127萬元)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11511萬元,主要安排用于基層組織運(yùn)行維護(hù)、生態(tài)保護(hù)、社保、財政扶貧、農(nóng)村綜合改革等方面支出。
州級上年結(jié)余資金27972萬元,主要用于政策性保險財政補(bǔ)助、交通建設(shè)、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程、水生態(tài)治理、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、航線補(bǔ)貼等方面。
按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8055萬元(州本級8020萬元、海管局35萬元)安排2021年支出后,州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為47670萬元(州本級47670萬元)。
需要說明的是:由于年初財力不足,按不能編赤字預(yù)算的要求,尚有部分支出未安排或存在缺口,對超年初財力的支出需求,在年度執(zhí)行中多渠道籌集資金盡力保障。一是統(tǒng)籌上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排;二是積極盤活財政存量資金、努力向上爭取新增財力安排。主要是地方政府債券付息支出、康定機(jī)場集團(tuán)航線補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)助等支出。
2.政府性基金預(yù)算。
州級政府性基金收入預(yù)算為26920萬元。加上上年結(jié)余資金3703萬元(州本級3549萬元、海管局154萬元)、提前告知上級補(bǔ)助181萬元,收入總量為30804萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則,州級政府性基金支出為30804萬元(州本級30650萬元、海管局154萬元),主要用于雅康高速康定過境段建設(shè)和土地開發(fā)等支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為4030萬元,加上上年結(jié)余資金880萬元,收入總量為4910萬元。按照收支平衡原則,州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為4910萬元。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調(diào)入一般公共預(yù)算支出。
4.社會保險基金預(yù)算。
州級社會保險基金收入預(yù)算為181028萬元,加上上年結(jié)余資金361080萬元,收入總量為542108萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,州級社會保險基金支出預(yù)算為126666萬元,結(jié)余資金為415442萬元。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險待遇,提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
以上州級財政預(yù)算草案,請予審查批準(zhǔn)。州級86個部門2021年的部門預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)(草案)已全部報送大會,請予審查。
三、2021年財政改革與管理工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,全州財政系統(tǒng)將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略,深入落實(shí)中央第七次西藏工作座談會和省委涉藏工作會議精神,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以推動綠色高質(zhì)量發(fā)展為主題,以加快融入全省經(jīng)濟(jì)文化體系為方向,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,以社會穩(wěn)定、生態(tài)安全為根本保障,緊緊圍繞建設(shè)美麗生態(tài)和諧社會主義現(xiàn)代化新甘孜“一個目標(biāo)”,突出長治久安和高質(zhì)量發(fā)展“兩個關(guān)鍵”,統(tǒng)籌推進(jìn)國家全域旅游示范區(qū)、國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全國市域社會治理現(xiàn)代化示范州“三創(chuàng)聯(lián)動”,切實(shí)抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、民生“四件大事”,大力實(shí)施依法治州、生態(tài)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通先行、產(chǎn)業(yè)富民、新型城鎮(zhèn)化“六大戰(zhàn)略”,融入新發(fā)展格局,落實(shí)好積極的財政政策,抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行,持續(xù)保障和改善民生,推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,深化財稅體制改革,提高財政預(yù)算績效管理水平,促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
(一)落實(shí)積極的財政政策,支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長
承接落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力培植財源、涵養(yǎng)稅源,夯實(shí)增收基礎(chǔ)。全面落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展18條政策舉措,聚焦民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),切實(shí)做好財政資金和政策保障,提升財政服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式,強(qiáng)化獎補(bǔ)資金管理,提高資金使用績效。積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府購買服務(wù)、融資擔(dān)保體系建設(shè)等工作,在更廣泛的領(lǐng)域撬動更大規(guī)模的社會資本加入我州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的行列,減輕財政壓力。
(二)緊扣財政年度收支任務(wù),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
圍繞年度收入預(yù)期目標(biāo),依法依規(guī)組織收入,加大稅收征繳稽查力度,杜絕違紀(jì)違規(guī)行為,維護(hù)正常的稅收征管秩序。加強(qiáng)支出執(zhí)行管理,著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出,集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加大監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。
(三)深入推進(jìn)財政改革,建立現(xiàn)代財政制度
推進(jìn)建立現(xiàn)代財稅體制,進(jìn)一步對接落實(shí)國家、省財稅改革政策,深化全州財稅體制改革,認(rèn)真研究財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,推進(jìn)構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的地方財政關(guān)系,促進(jìn)財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)。深化預(yù)算管理制度改革,加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接,提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力;落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任;推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化,加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè);加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動管理機(jī)制;加強(qiáng)財政信息化建設(shè),切實(shí)推進(jìn)“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點(diǎn)工作,在瀘定縣開展試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上,根據(jù)試點(diǎn)情況,總結(jié)完善后,逐步擴(kuò)大和推廣運(yùn)用范圍,以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化;加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理;深入推進(jìn)預(yù)算公開。
(四)大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升
緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升。將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容,加大對上匯報和對接力度,力爭上級在政策和資金方面給予我州支持,優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給,切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè),引導(dǎo)金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村,不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問題。進(jìn)一步加強(qiáng)財政支農(nóng)資金管理,通過績效評價、財政監(jiān)督、審計(jì)檢查、紀(jì)委監(jiān)察等多種有效手段,加強(qiáng)對支農(nóng)資金使用監(jiān)管,嚴(yán)厲查處違法違規(guī)違紀(jì)問題,確保財政支農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興最急需、最迫切、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。
(五)更加注重結(jié)果導(dǎo)向,健全預(yù)算績效管理制度
認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《四川省關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》,以及《甘孜州全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》,以《甘孜州州級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》為基礎(chǔ),建立健全我州預(yù)算績效管理制度體系,落實(shí)主體責(zé)任,促進(jìn)績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)融合。積極運(yùn)用成本效益分析等方法開展預(yù)算項(xiàng)目事前績效評估,深入實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控,健全績效評價工作機(jī)制;加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用,堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”,將績效結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接;加大績效信息公開力度;夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ),健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。
(六)強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理,防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度,強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券管理,完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制,加強(qiáng)風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果運(yùn)用,推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開;積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量;按照國家統(tǒng)一部署,研究建立地方政府債務(wù)管理機(jī)制。
各位代表,做好2021年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在州人大的法律監(jiān)督下,在州政協(xié)的支持幫助下,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,全面貫徹大會決議,認(rèn)真辦理和落實(shí)人大代表議案建議,充分發(fā)揮財政職能作用,為全面建設(shè)美麗生態(tài)和諧社會主義現(xiàn)代化新甘孜做出新的貢獻(xiàn)!
最新消息