2022年1月6日在甘孜藏族自治州第十三屆人民代表大會第一次會議上

◎甘孜藏族自治州財政局局長 文建國

各位代表：

受州人民政府委托，現(xiàn)將甘孜藏族自治州2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請州十三屆人大一次會議審議，并請州政協(xié)各位委員提出意見。

一、2021年財政預算執(zhí)行情況

2021年，在州委的堅強領導下，全州財政系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會和州委十一屆十一次全會精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務新發(fā)展格局，深入開展黨史學習教育，全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，緊緊圍繞州委總體工作格局，認真落實州十二屆人大五次會議審議意見，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，落實積極的財政政策，抓好財政收支預算執(zhí)行，持續(xù)保障和改善民生，推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預算績效管理水平，有力促進了全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

（一）財政預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算。

收入保持穩(wěn)定增長。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，緊緊抓住水電行業(yè)穩(wěn)步增長、國有資產(chǎn)（資源）有償使用等增收因素，依法組織收入。全州地方一般公共預算收入完成461368萬元，完成預算的105.53%，增長15.03%，其中：稅收收入301337萬元，占比為65.31%，非稅收入160031萬元，占比為34.69%。州級（含海管局，下同）一般公共預算收入完成137804萬元，完成預算的108.68%，增長18.77%，其中：稅收收入87082萬元，占比為63.19%，非稅收入50722萬元，占比為36.81%。

支出結構不斷優(yōu)化。全州一般公共預算支出完成4096028萬元，完成調(diào)整預算的97.2%，同比下降9.75%（主要是交通建設方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少，支出相應減少）。州級一般公共預算支出完成947580萬元，完成調(diào)整預算的95.2%，同比下降35.83%（主要是交通建設方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少，支出相應減少）。全州行政成本方面支出900010萬元，占一般公共預算支出的比重為21.97%；保民生方面支出2850573萬元，占比為69.59%；支持發(fā)展方面支出179583萬元，占比為4.38%；支持基礎設施建設方面支出165862萬元，占比為4.05%。

收支預算總體平衡。全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為4448583萬元。收入總量減去當年支出4096028萬元、上繳省支出88331萬元、償還地方政府一般債務支出53631萬元后，全州結存資金210593萬元。結存資金按規(guī)定清理后，用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86575萬元、因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的124018萬元。

州級一般公共預算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為1096263萬元。收入總量減去當年支出947580萬元、上繳省支出33602萬元、償還地方政府一般債務支出22796萬元后，州級結存資金92285萬元。結存資金按規(guī)定清理后，用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44510萬元、因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用47775萬元。2021年全州和州級預算實現(xiàn)收支平衡。

州級一般公共預算超收收入11011萬元（州本級超收10429萬元、海管局超收582萬元），全部按規(guī)定補充州級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

州級一般公共預算年初安排的預備費4000萬元（州本級4000萬元），使用1450萬元，主要用于：九龍縣三巖龍鄉(xiāng)森林火災撲火補助100萬元、人工影響天氣作業(yè)專項經(jīng)費100萬元、州級抗災草料基地運轉(zhuǎn)維持經(jīng)費150萬元、捐贈尼泊爾抗疫物資資金10萬元、救災物資儲備資金200萬元、冬令春荒和自然災害救助補助95萬元、州疾控中心核酸檢測設備購置795萬元。剩余2550萬元按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（州級2550萬元）。

州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付4814萬元，主要用于2021年職業(yè)年金記實資金、退休人員特殊生活補助資金和新增人員經(jīng)費。

州級動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40030萬元（州本級39032萬元、海管局998萬元），主要用于：兩河口林地補償費對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規(guī)定補充44510萬元后，2021年末余額為61747萬元（州本級60604萬元、海管局1143萬元）。

2.政府性基金預算。

全州政府性基金收入實現(xiàn)95744萬元，完成預算的159.9%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結余資金、地方政府專項債券資金、調(diào)入資金等收入159641萬元后，可供安排的收入總量為255385萬元。全州政府性基金支出實現(xiàn)220361萬元，主要用于機場建設、征地補償、土地開發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當年支出220361萬元，按規(guī)定調(diào)入公共預算4823萬元后，全州結余資金30201萬元。

州級政府性基金收入實現(xiàn)25000萬元（州本級25000萬元，主要是代省上征收的雅康高速建設的基金收入），完成預算的92.87%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、地方政府專項債券、上年結余資金、調(diào)入資金（雅康高速建設的基金債券付息調(diào)入1920萬元）等42602萬元后，可供安排的收入總量為67602萬元（州本級67517萬元、海管局85萬元）。州級政府性基金支出實現(xiàn)64396萬元（州本級64360萬元、海管局36萬元），完成調(diào)整預算的95.26%。收入總量減去當年支出64396萬元，州級結余資金3206萬元（州本級3157萬元、海管局49萬元）。

3.國有資本經(jīng)營預算。

全州國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)10120萬元，完成年初預算的134.33%（主要是州本級能投康定公司分紅超收2105.8萬元、九龍縣超收315萬元），完成調(diào)整預算的100%，加上上年結余資金1231萬元后，可供安排的收入總量為11351萬元。全州國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)9862萬元（其中調(diào)入一般公共預算3477萬元），完成調(diào)整預算的100%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調(diào)入一般公共預算等支出。收入總量減去支出后，全州結余資金1489萬元。

州級國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)6136萬元，完成年初預算152.25%，完成調(diào)整預算的100%，加上上年結余資金880萬元后，可供安排的收入總量為7016萬元。州級國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)5542萬元（其中調(diào)入一般公共預算1841萬元），完成預算的100%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強，促進國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)內(nèi)生動力，以及調(diào)入一般公共預算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后，州級結余資金1474萬元。

4.社會保險基金預算。

全州社會保險基金預算收入實現(xiàn)220182萬元，完成調(diào)整預算的104.84%；加上上年結余資金431068萬元后，可供安排的收入總量為651250萬元。全州社會保險基金預算支出實現(xiàn)169093萬元，完成調(diào)整預算的113.36%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，全州滾存結余資金482157萬元。

州級社會保險基金預算收入實現(xiàn)191499萬元，完成調(diào)整預算的104.23%；加上上年結余資金362995萬元后，可供安排的收入總量為554494萬元。州級社會保險基金預算支出實現(xiàn)151309萬元，完成調(diào)整預算的115.16%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，州級滾存結余資金403186萬元。

需要說明的是：全州和州級財政預算執(zhí)行情況為快報數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會有一些變化，屆時再向州人大常委會報告。

以上2021年全州及州級預算執(zhí)行情況，請予審查批準。

（二）落實州人大預決算審查意見情況

2021年，全州財政系統(tǒng)按照州十二屆人大五次會議有關決議以及州人大常委會的審查意見，深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導，認真落實審計整改要求。一是認真辦理人大代表建議3件、政協(xié)委員提案2件，反饋滿意率達到100%。二是認真落實州人大常委會《關于<州人民政府關于甘孜州2020年州級決算和2021年1至6月財政預算執(zhí)行情況報告>的審議意見》，及時將貫徹落實情況報送州人大常委會。三是認真整改《州審計局關于州本級2020年度財政預算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問題，對16個問題已全面完成整改。

2.狠抓收支運行管理。一是狠抓收入執(zhí)行。強化部門間、上下級間協(xié)調(diào)配合，做好分析預測和統(tǒng)籌調(diào)度，加強重點領域、行業(yè)、區(qū)域稅收管控，積極配合稅務部門和非稅收入執(zhí)收部門抓好收入征管。二是狠抓支出執(zhí)行。面對前所未有的收支壓力，采取約談通報等強有力的工作措施，建立財政預算收支“紅黑榜”機制，積極發(fā)揮“兩書一函”作用，不斷加強收支預算執(zhí)行管理。按照《甘孜州州級部門項目支出預算執(zhí)行進度考核辦法》和《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》等工作機制，對州級部門和縣（市）支出進度實施常態(tài)通報考核。采取“一對一”發(fā)點球的方式對7個州級部門和11個縣（市）進行提醒敦促，對支出進度最低的縣進行了約談，督促加快支出進度。

3.有力保障重點支出。一是積極落實“三?！敝С鲋黧w責任。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，落實“三?！敝С觥叭湕l、全流程、封閉式”預算管理機制，確保預算編制不留缺口，資金及時足額撥付到位。嚴格落實工資、鄉(xiāng)村振興、基本民生專戶管理，強化了“三保”支出資金保障。二是貫徹落實過“緊日子”思想。持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，全州共計壓減一般性支出1.16億元，壓減支出統(tǒng)籌用于保障各項重點支出。三是積極盤活財政存量資金。全州盤活財政存量資金145.11億元，盤活率97.49%。四是切實保障和改善民生。不斷完善民生政策體系、持續(xù)加大民生投入，我州省30件民生實事、州30件民生實事預算安排32.95億元，預算下達42.66億元，下達率129.46%。實際撥付34.34億元,資金撥付占預算安排比重104.22%。五是強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持。今年兌現(xiàn)財政獎補資金1.5億元，助推“六大戰(zhàn)略”、“三創(chuàng)聯(lián)動”、縣域經(jīng)濟發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展?；I集資金1.44億元，采取“政銀擔”或“政銀”模式，支持探索建立以縣為主、省州適當補助、縣域封閉運行的鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風險補償金制度。同時積極安排資金用于保障疫情防控、森林草原防滅火和環(huán)保督查等工作。

4.縱深推進財政改革。一是推進事權和支出責任劃分。根據(jù)《甘孜州基本公共服務領域州與縣（市）共同財政事權與支出責任劃分改革實施方案》，進一步明確了教育、科技等領域的州與縣（市）事權與支出責任劃分改革方案。二是積極推進財政電子票據(jù)管理改革試點。已有127個單位使用財政電子票據(jù)。三是持續(xù)推進“一卡通”專項治理工作。完成甘孜州“一卡通”州、縣兩級陽光審批系統(tǒng)建設，截至目前，全州通過“一卡通”陽光監(jiān)管平臺發(fā)放補貼項目數(shù)量112個，發(fā)放金額61.67億元，惠及43.77萬人。四是加快推進預算管理一體化建設。按照財政廳統(tǒng)一部署和工作要求，組建專班、強化協(xié)調(diào)，積極構建“預算制度+信息技術”的管理機制。截至目前，州本級、康定市和爐霍縣三個試點地區(qū)均已完成正式上線；全州已在預算管理一體化平臺中開始編制2022年預算。五是常態(tài)化推進村級代理記賬、村級資產(chǎn)清理、寺廟財稅監(jiān)管等改革創(chuàng)新工作。村集體資產(chǎn)、資源和資金實行了臺賬管理，動態(tài)更新，截至目前，全州村社實有資產(chǎn)總額達到119.49億元。六是強化預算績效管理。按照“建立制度、夯實基礎、加快推進、有所突破”的思路,大力推進預算績效管理工作。啟動州級部門預算績效預算編制、實施績效監(jiān)控，并通過將州級部門預算績效納入目標考核、績效評價結果與預算編制掛鉤等措施，建立了由事前績效評審、事中績效跟蹤、事后績效評價構成的全過程績效預算管理機制。

5.積極防范財政風險。一是強化政府債務管理,截至2021年底，全州政府債務余額120.99億元，嚴格控制在財政廳核定我州政府債務限額129.56億元以內(nèi)，全州債務率為21%。二是強化財政監(jiān)督檢查。先后開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理檢查、嚴肅財經(jīng)紀律及財務管理風險排查和部門閑置封存物資清理排查、財政預決算信息公開專項檢查等監(jiān)管工作，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，分類印發(fā)整改通知書和提醒督促函。

（三）近五年財政改革發(fā)展成效

五年來，全州各級各部門按照中央、省和州委、州政府決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強實力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿完成了各項目標任務，開創(chuàng)了全州財政事業(yè)發(fā)展新局面。

一是財政收支邁上新臺階。五年來，全州地方一般公共預算收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2019年、2020年、2021年分別突破35億元、40億元和45億元關口，2021年達到46.14億元，年均增長7.4%。一般公共預算支出規(guī)模持續(xù)壯大，2018-2021年連續(xù)四年支出規(guī)模突破400億元，2020年突破450億元。

二是民生保障達到新水平。堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，持續(xù)完善民生投入機制。五年來，全州一般公共預算民生支出累計達到1474億元，民生支出占比由2016年的57.81%提高至2021年的69.28%，年均增長3.69%。五年來累計投入資金606.29億元支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)18個縣（市）全部摘帽、1212個村全部退出、22.55萬建檔立卡貧困人口全部脫貧。

三是支持發(fā)展取得新成效。堅持實施積極的財政政策，五年來，累計投入279億元支持全州產(chǎn)業(yè)和基礎設施建設。積極落實減稅降費政策，五年累計減免稅費44.56億元，實現(xiàn)各行業(yè)稅負只減不增。

四是財稅改革實現(xiàn)新突破。全面深化財稅體制改革，5大類18項73個小項改革任務全面完成。制定了基本公共服務、教育、科技等領域州以下財政事權與支出責任劃分改革方案。健全全口徑政府預算體系，實施中期財政規(guī)劃管理，全面實施預算績效管理，構建預算公開標準化體系，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度框架基本建立。進一步完善稅收分配制度，完成州與縣（市）環(huán)境保護稅、耕地占用稅、水資源稅等稅收分配制度。積極推進預算管理一體化工作，推進預算管理標準化、規(guī)范化、科學化。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實推進法治財政建設，公平公正、規(guī)范統(tǒng)一的財稅秩序更加健全。

二、2022年財政預算草案

根據(jù)州委確定的2022年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務，按照從嚴從緊編制預算的總體要求和“兩上兩下”的編制程序，收入預算安排實事求是、積極穩(wěn)妥；支出預算安排堅持“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定、優(yōu)結構、防風險”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出，優(yōu)先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障州委、州政府確定的各項重點支出。

（一）全州財政預算草案

在綜合考慮宏觀經(jīng)濟下行，減稅降費、疫情對經(jīng)濟的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟復蘇政策等因素的基礎上，結合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點項目開工等積極增收因素，以及2022年GDP預安排情況和“十四五”財政收入預期目標，2022年全州地方一般公共預算收入安排為500584萬元，增長8.5%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助1274141萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50322萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金3417萬元；扣除上繳省支出24720萬元后，收入總量為1803744萬元。在此基礎上，加上省提前通知的其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助167194萬元、上年結余124018萬元后，收入總量達到2094956萬元。按照收支平衡原則，全州一般公共預算支出預算為2094956萬元。

全州政府性基金收入為70691萬元，加上上年結余30201萬元，收入總量為100892萬元。按照收支平衡和對應安排原則，全州政府性基金支出為100892萬元，主要用于土地開發(fā)和雅康高速過境段建設等支出。

全州國有資本經(jīng)營收入預算為10229萬元，加上上年結余資金1489萬元，收入總量為11718萬元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營支出預算為11718萬元，其中調(diào)入一般公共預算3417元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。

全州社會保險基金收入預算為239530萬元，加上上年結余資金482157萬元，收入總量為721687萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全州社會保險基金支出預算為171566萬元，結余資金為550121萬元。

需要說明的是：全州2022年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算草案是根據(jù)2021年全州預算執(zhí)行情況和2022年收支政策進行的代編預算。待各縣（市）預算編制完成并經(jīng)本級人代會批準后，屆時再將匯總情況報州人大常委會備案。

（二）州級財政預算草案

1.一般公共預算。

（1）收入預算。

結合州級稅源實際以及非稅收入情況，州級（含海管局，下同）2022年一般公共預算收入安排為149517萬元（州本級143977萬元、海管局5540萬元），增長8.5%。加上中央、省稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助205415萬元（州本級203639萬元、海管局1776萬元）、環(huán)保系統(tǒng)基數(shù)上劃收入5136萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1300萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元（州本級35306萬元、海管局103萬元）；扣除上繳省支出2301萬元后（州本級2283萬元、海管局18萬元），可安排財力為394476萬元（州本級387075萬元、海管局7401萬元）。

（2）支出預算。

按照收支平衡的原則，安排支出394476萬元（州本級387075萬元、海管局7401萬元），其中：

安排基本支出252994萬元（州本級247168萬元、海管局5826萬元）。其中：個人性支出227008萬元（州本級221668萬元、海管局5340萬元），部門公用支出25986萬元（州本級25500萬元、海管局486萬元）。主要用于人員工資、津補貼、績效、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補助和部門運轉(zhuǎn)支出等。

安排部門專項支出36605萬元（州本級36413萬元、海管局192萬元）。主要用于部門開展上級部門、黨委政府安排部署的特定工作任務、海螺溝旅游宣傳營銷和門票站工作經(jīng)費所需支出。

安排民生支出23968萬元（州本級23183萬元、海管局785萬元）。主要用于支持教育發(fā)展，提升社會保障水平，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，強化衛(wèi)生計生保障等方面支出。其中：教育方面1232萬元（州本級1128萬元、海管局104萬元）、社會保障和就業(yè)方面2918萬元（州本級2734萬元、海管局184萬元）、醫(yī)療衛(wèi)生方面2551萬元、農(nóng)業(yè)方面16878萬元（州本級16480萬元、海管局398萬元。含州級財政鄉(xiāng)村振興銜接資金3500萬元，其中州本級3300萬元，海管局200萬元）、文化方面120萬元、科技方面269萬元（州本級170萬元、海管局99萬元）。

安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出18410萬元（州本級18310萬元、海管局100萬元）。主要用于財政獎補、甘眉工業(yè)園區(qū)企業(yè)獎補、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、牦牛優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。

安排支持基礎設施建設支出7600萬元。主要用于專項規(guī)劃、康定機場集團航線補貼和政府財政投資評審等方面支出。

安排地方政府債務還本付息支出10355萬元。主要用于州級2022年債務還本1000萬元，地方政府債務付息9355萬元。

安排州委州政府其他各項重點工作支出40046萬元。主要用于住房公積金增值收益計提公共租賃住房資金對應安排的支出、易地購買耕地占補平衡指標經(jīng)費、海螺溝景區(qū)管理局定額補助、全州智能交通建設經(jīng)費、康巴英才雄鷹計劃專項資金、政務信息系統(tǒng)整合共享建設服務項目經(jīng)費、州委州政府重大活動經(jīng)費、應急管理專業(yè)隊伍經(jīng)費（原消防事業(yè)費）、城市更新專項資金、春節(jié)慰問經(jīng)費、公安能力建設提升等方面。

安排總預備費4498萬元（州本級4000萬元、海管局498萬元），主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

省財政提前通知其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助20873萬元（州本級20386萬元、海螺溝487萬元），主要安排用于農(nóng)田建設等方面支出。

州級上年結余資金47775萬元（州本級44373萬元、海螺溝3402萬元），主要用于交通建設、政法基礎設施建設、教育現(xiàn)代化推進工程、水生態(tài)治理、災害防治、應急管理、航線補貼等方面。

按規(guī)定動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元（州本級35306萬元、海管局103萬元）安排2022年支出后，州級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為26338萬元（州本級25298萬元、海管局1040萬元）。

2.政府性基金預算。

州級政府性基金收入預算為25000萬元（州本級25000萬元）。加上上年結余資金3206萬元（州本級3157萬元、海管局49萬元），收入總量為28206萬元。按照收支平衡和對應安排原則，州級政府性基金支出為28206萬元（州本級28157萬元、海管局49萬元），主要用于雅康高速康定過境段建設和土地開發(fā)等支出。

3.國有資本經(jīng)營預算。

州級國有資本經(jīng)營收入預算為4335萬元，加上上年結余資金1474萬元，收入總量為5809萬元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營支出預算為5809萬元（其中調(diào)入公共預算1300萬元）。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調(diào)入一般公共預算支出。

4.社會保險基金預算。

州級社會保險基金收入預算為209387萬元，加上上年結余資金403186萬元，收入總量為612573萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，州級社會保險基金支出預算為153367萬元，結余資金為459207萬元。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。

以上州級財政預算草案，請予審查批準。州級86個部門2022年的部門預算和項目預算績效目標（草案）已全部報送大會，請予審查。

三、2022年財政改革與管理工作

2022年，全州財政系統(tǒng)將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，切實落實州第十二次黨代會精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，落實好積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，抓好財政收支預算執(zhí)行，持續(xù)保障和改善民生，推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預算績效管理水平，促進全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開。

（一）落實積極的財政政策，支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長

承接落實國家減稅降費政策，深化供給側(cè)結構性改革，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，夯實增收基礎。全面落實促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措，聚焦民營經(jīng)濟發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，切實做好財政資金和政策保障，提升財政服務實體經(jīng)濟效率。進一步轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式，強化獎補資金管理，提高資金使用績效。積極穩(wěn)妥推進政府購買服務、融資擔保體系建設等工作，在更廣泛的領域撬動更大規(guī)模的社會資本加入我州經(jīng)濟社會發(fā)展的行列，減輕財政壓力。

（二）緊扣財政年度收支任務，加強預算執(zhí)行管理

圍繞年度收入預期目標，依法依規(guī)組織收入，加大稅收征繳稽查力度，杜絕違紀違規(guī)行為，維護正常的稅收征管秩序。加強支出執(zhí)行管理，著力優(yōu)化財政支出結構，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。加大監(jiān)督檢查力度，嚴明財經(jīng)紀律。

（三）深入推進財政改革，建立現(xiàn)代財政制度

推進建立現(xiàn)代財稅體制，進一步對接落實國家、省財稅改革政策，深化全州財稅體制改革，認真研究財政事權和支出責任劃分改革，推進構建權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的地方財政關系，促進財政事權、支出責任與財力相適應。深化預算管理制度改革，加強預算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力；落實部門和單位預算管理主體責任；推進財政支出標準化，加快支出標準體系建設；加強項目支出管理，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制；加強財政信息化建設，切實推進預算管理一體化工作，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化；加強中期財政規(guī)劃管理；深入推進預算信息公開。

（四）大力實施鄉(xiāng)村振興，推進脫貧攻堅鞏固提升

緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進脫貧攻堅鞏固提升。將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容，加大對上匯報和對接力度，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持，優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給，切實提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。加快構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔保體系建設，引導金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問題。進一步加強財政支農(nóng)資金管理，通過績效評價、財政監(jiān)督、審計檢查、紀委監(jiān)察等多種有效手段，加強對支農(nóng)資金使用監(jiān)管，嚴厲查處違法違規(guī)違紀問題，確保財政支農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興最急需、最迫切、最關鍵的領域和環(huán)節(jié)。

（五）更加注重結果導向，健全預算績效管理制度

認真貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《四川省關于全面推進預算績效管理的實施意見》，以及《甘孜州全面實施預算績效管理工作實施方案》，以《甘孜州州級預算績效目標管理辦法》為基礎，建立健全我州預算績效管理制度體系，落實主體責任，促進績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機融合。積極運用成本效益分析等方法開展預算項目事前績效評估，深入實施績效運行監(jiān)控，健全績效評價工作機制；加強績效結果運用，堅持“花錢必問效、無效必問責”，將績效結果與完善政策、預算安排有機銜接；加大績效信息公開力度；夯實預算績效管理基礎，健全分行業(yè)、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系。

（六）強化地方政府債務管理，防范地方政府債務風險

嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理和預算管理制度，強化地方政府專項債券管理，完善地方政府債務常態(tài)化監(jiān)測和風險評估預警機制，加強風險評估預警結果運用，推進地方政府債務信息公開；按照國家統(tǒng)一部署，研究建立地方政府債務管理機制。

各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作任務艱巨、責任重大。我們將在州委的堅強領導下，在州人大常委會的法律監(jiān)督下，在州政協(xié)的支持幫助下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，全面貫徹大會決議，認真辦理和落實人大代表議案建議，充分發(fā)揮財政職能作用，為加快建設團結富裕和諧美麗社會主義現(xiàn)代化新甘孜做出新的貢獻！